陇东学院内部控制建设咨询服务定点采购项目招标公告


       根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定,我校决定对陇东学院内部控制建设咨询服务进行公开招标,诚邀符合相关资质条件公司报名参加。

       一、项目名称:陇东学院内部控制建设咨询服务项目

       二、项目编号:LDXYJT2018004

       三、采购方式:公开招标

       四、项目预算资金:20万元

       五、服务时限:2018年5月20日——2018年10月20日

       六、投标人资格条件:

        1.投标商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定;

   2.投标商必须提供由住所地或者业务发生城市(州)、县(区)人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件);

   3.具有履行合同所必需的专业技术能力;

   4.投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录失效,供应商需提供相关证明资料);

    5.本次招标不接受联合体投标;不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。

   注:供应商在购买标书时,请携带企业法人营业执照、法人授权函及以上第二十二条规定投标人资格中要求的相关资质证明文件(复印件须装订成册并逐页加盖公章)。

   七、陇东学院内部控制建设咨询服务咨询服务工作方案

    1.对陇东学院《内部控制体系建设咨询服务》项目开展的需求理解;

    2.项目实施工作方案,包括项目目标、整体思路、实施内容、工作成果等;

    3.制定合理可行的工作计划日程;

    4.项目组构成情况,项目负责人及现场负责人的简历,小组负责人简介(含近三年从事类似项目的工作情况);项目组成员的构成情况(含近三年从事类似项目的工作经历等);

    5.工作质量控制措施;

    6.日常工作沟通、交流机制;能够提供的附加服务,例如:知识转移培训及其他;

   八、服务项目主要内容

   按照《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》的要求,我校本次项目具体需要完成以下工作:

    1.制定我校贯彻落实内部控制规范的实施方案,明确我校内部控制体系建设的原则和目标,设计建设项目工作计划;

    2.全面评估学校风险管理及内部控制的现状,评估单位层面风险。本阶段中,在内控工作领导小组的统一组织和领导下,外部专业咨询机构在充分调研学校内控风险现状的基础上,结合其完善的高等院校经济活动风险数据库,建立适用于我校的《经济活动风险数据库》。之后,通过运用问卷调查、专家座谈等方法掌握学校各层级领导或工作人员对风险的偏好,综合形成学校层面的风险评估结果,绘制《重大风险地图》。同时通过明确和分析重大风险成因,并与控制活动相关联,制定风险应对措施以提升学校管控风险的能力,形成《风险评估报告》;

    3.围绕学校预决算业务、收入管理、支出管理、债务管理、采购业务、资产、建设项目、合同管理、科研管理等各类经济活动,梳理相关内控流程,评估业务层面的具体操作风险,优化业务流程并绘制流程图,明确每个业务流程中各岗位的职责,编制流程说明,针对每个流程建立风险控制矩阵,完成内部控制体系的建设;

    4.在内控体系建设过程中,揭示学校内部控制薄弱环节和控制缺陷,提出全面整改建议,制定缺陷整改计划。本阶段中,外部专业机构总结学校流程体系建设工作中发现的学校当前阶段存在经济业务活动内控缺陷,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》及《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》等政策要求并借鉴同类型高校的先进经验,出具《管理建议报告》,明确学校应予整改的内控缺陷内容和整改措施等内容,保证学校内控缺陷整改工作有的放矢;

    5.协助我校建立一套完善有效、可操作性强的内部控制体系。具体工作包括设计与建立业务流程框架、内部控制流程手册(含流程图、流程描述和风险控制矩阵)、授权管理体系文件、管理建议报告、内部控制手册、内部控制评价手册、风险管理与内部控制管理制度等文档;

    6.协助我校进行项目验收,参加项目总结汇报;

    7.提供内部控制知识培训。

   九、招标文件领取时间:请有意向的投标人,请于2018年05月21日起至2018年05月25日每日9:00AM至17:00PM(北京时间),在陇东学院报名并购买招标文件。

   十、招标文件领取地点:陇东学院国有资产管理处(甘肃庆阳市西峰区兰州路45号,陇东学院办公楼213)。

   十一、有意参加投标的企业,经资格初审,符合条件的接受报名。

   十二、招标文件售价:

   招标文件售价200元人民币(报名时现场交,售后不退),电子版免费获取。

   标书递交和开标时间:具体时间电话另行通知

   十三、联系人: 胡老师  电话:0934—8652583

       

2018年5月5日

地址:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号 邮编:745000

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